Registro de Compras

Registro de Compras

Al seleccionar esta opción se desplegara la siguiente pantalla:

Comienzas ingresando un registro de Compra

1. Seleccionar tipo de documento: Ya sea facturas electrónicas notas de crédito, débitos

2. numero de documento: Numero del documento

3. Rut del proveedor: Rut del proveedor, si el Proveedor no existe en el sistema el sistema abrirá una ventana donde preguntara desea crear al proveedor sí o no debes seleccionar que si y automáticamente se abrirá una pantalla donde podrás crear ingresando los datos del proveedor.

4. Fecha de registro: fecha en que registras el documento

5. Responsable: en este caso es el supervisor

6. Código de la cuenta : tienes que tener claro a que cuenta se asignara dicho documento

7. Mostrara la ventana la cual indica el numero de la cuenta y el nombre

8. Cantidad : cantidad de mercadería que se compro

9. Valor unitario: valor unitario de dicha mercadería

10. Seleccionar un centro de costo: seleccionaras un centro de costo

Seleccionas aceptar en la cual aparecerá la siguiente ventana

La cual debes ingresar el valor total y si tiene alguna otras retenciones y haces clic en aceptar dado esto el registro se completara y esta factura será guardada en el sistema.