Primeras configuraciones

En esta sección veremos las configuraciones que necesita el sistema para trabajar con el módulo de remuneraciones. Seguir cada uno de los puntos descritos a continuación. Estos influyen directamente en las operaciones básicas del módulo.

DATOS EMPRESA

Datos Generales

En esta sección ingresaremos los datos de la empresa que serán necesario al momento de generar contratos, liquidaciones, finiquitos, etc.

Para agregar la información de la empresa iremos al módulo de remuneraciones --> Pestaña de Parámetros y Maestros -- Hacemos clic en botón . Se abrirá la siguiente ventana donde ingresamos la información de la empresa. (ver imagen)

1- Ingresamos la Razón Social.

2- Ingresamos la dirección de la empresa.

3- Seleccionar la región de residencia.

4- Seleccionar la comuna.

5- Seleccionar ciudad.

6- Ingresar el teléfono.

7- Ingresar un segundo teléfono. De no haber se puede dejar en blanco.

8- Ingresar un numero de fax.

9- Ingresar email de la empresa.

10- Ingresar la página web de la empresa.

11- Hacemos clic en pestaña Datos Representantes.

Datos Representantes

En esta sección ingresamos los valores del representante legal de la empresa.

1- Ingresar el rut del representante legal.

2- Ingresar nombre del representante legal.

3- Seleccionar la región de residencia del representante legal.

4- Seleccionar la comuna del representante legal.

5- Seleccionar la ciudad del representante legal.

6- Ingresar dirección completa de representante legal.

7- Ingresar el cargo que tiene en la empresa el representante legal.

8- Hacemos clic en siguiente pestaña Parámetros Empresa.

Parámetros Empresa

En esta sección se configurará los parámetros de la empresa, para efectos de calculo de liquidaciones.

1- Seleccionar la institución de mutualidad, las opciones son IPS (EX INP), ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C y INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO.

2- Ingresar el monto a pagar a la institucion de mutualidad, en porcentaje.

3- Seleccionar la caja de compensación. En caso de no tener, dejar en blanco.

4- Ingresar el monto a pagar a la caja de compensación, en porcentaje.

5- Seleccionar el tipo de cálculo semana corrida. Esta puede ser mensual o semanal.

6- Seleccionar el tipo de cálculo Isapre. Esta puede ser mes teórico(30 días) o días efectivos.

7- Seleccionar el tipo de cálculo horas extras. Esta puede ser en decimales o en horas/minutos.

8- Marca la casilla de detalle horas trabajadas para incluir el detalle en la liquidación.

9- Marca la casilla de registra vacaciones en el sistema cuando corresponda.

10- Ingresar el día de corte para cálculos de remuneración.

11- Seleccionar el formato de impresión de la liquidación. Puede ser General Vertical o General Reducido.

12- Seleccionar el formato de impresión del libro de remuneraciones. Puede ser Horizontal o Vertical.

13- Seleccionar el tipo de listado de feriados que utilizará el sistema. Puede ser General, Definido por la empresa o mixto.

14- Hacer clic en botón "Grabar" para guardar toda la información ingresada.

MANTENCION PERIODO SUELDOS

Apertura Periodo Sueldos

En esta sección se realizará la apertura de un periodo para cálculos de sueldos. Realizar los siguientes pasos:

1- Ingresar el año con que el sistema trabajará.

2- Hacemos doble clic en el mes que se quiere abrir. Se desplegarán las opciones de Abierto y Cerrado, elegimos abrir.

Con estos sencillos pasos habremos abierto un periodo.

NOTA: Solo se puede tener apertura a un mes.

MANTENCION DIAS FESTIVOS GENERALES

Ingresar un día festivo general

En esta sección podremos ingresar los días con feriado legal al sistema. Estos serán considerados al momento de realizar los cálculos de liquidación. Para más información de los días feriados en Chile, revisar la siguiente página Feriados Chile

1- Seleccionar el año.

2- Ingresar la fecha del día feriado.

3- Ingresar una descripción para el día feriado.

4- El botón Grabar nos permite guardar la información del día feriado.

5- El día es agregado a los feriados legales generales.

6- Botón eliminar nos permite borrar un día feriado agregado. Para eliminar primero seleccionamos el día y luego presionamos el botón eliminar.

7- Botón Salir nos permite cerrar la ventana actual.

MANTENCION DIAS FESTIVOS EMPRESA

Ingresar día festivo de la Empresa

En esta sección ingresaremos los feriados que la empresa considere.

1- Seleccionamos el año.

2- Ingresamos la fecha del día feriado.

3- Ingresar una descripción para el día feriado.

4- Hacemos clic en botón Grabar para guardar el día feriado.

5- El día es agregado a los feriados de la empresa.

6- Botón eliminar nos permite borrar un día feriado agregado. Para eliminar primero seleccionamos el día y luego presionamos el botón eliminar.

7- Botón Salir nos permite cerrar la ventana actual.

PARAMETROS CALCULO

Ingreso Manual Y Revisión de Parámetros Cargados Automáticamente

En esta sección podemos ingresar los parámetros de UF, UTM y Sueldo Mínimo de forma manual.

1- Marcar casilla de Valor UF cuando corresponda.

2- Ingresar el valor de la UF.

3- Marcar casilla de Valor UTM cuando corresponda.

4- Ingresar el valor de la UTM.

5- Marcar casilla de Valor Sueldo Mínimo cuando corresponda.

6- Ingresar el valor Sueldo Mínimo.

7- Hacer clic en botón Grabar para guardar la configuración.

8- Botón Informe Parámetros nos ayudara a visualizar los parámetros que se cargaron automáticamente en el sistema.

9- Botón salir nos permite cerrar la ventana actual.

NOTA: LO NORMAL ES QUE ESTOS PARÁMETROS SE CARGUEN AUTOMÁTICAMENTE AL MOMENTO DE INSTALAR EL SISTEMA. DE NO SER ASÍ SE REALIZARÁN LOS PASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE.

PARAMETROS LIQUIDACION GENERAL

En esta sección podemos configurar los items que aparecerán en la liquidación. También podemos agrupar items bajo un mismo concepto para efectos de impresión.

1- Marcar las casillas que se necesiten visualizar en la liquidación.

2- Seleccionar la cantidad de decimales que se visualizarán en la impresión de la liquidación.

3- En esta parte podemos agregar un concepto para agrupar los item relacionados con el concepto. Tenemos botones de Agregar, Modificar, Eliminar. Para Agregar hacemos clic en botón Agregar buscamos un concepto, damos doble clic y luego ENTER. Para Modificar seleccionamos el concepto, hacemos clic en botón modificar, se habilitará la columna Código Concepto para buscar el nuevo concepto, damos doble clic y luego ENTER. Para Eliminar seleccionamos el concepto, hacemos clic en botón eliminar y damos en "SI" a la pregunta que nos hace el sistema.

4- Visualizamos el concepto agregado.

5- Presionamos el botón Grabar para guardar la configuración.

6- Botón salir para cerrar la ventana actual.

MAESTROS

En la sección de maestros podemos agregar, modificar y eliminar Sucursales, Secciones, Obras, Cargos, Convenios y Turnos. La información que ingresamos en cada uno de los maestros nos ayudara en el organización de la empresa, ya que nos permite agrupar trabajadores por sucursales, secciones, definir cargos y asignar convenios.

SUCURSALES

En esta sección podemos agregar una sucursal que tenga su empresa. Para agregar una sucursal realizaremos los siguientes pasos:

1- Seleccionamos el mes.

2- Seleccionamos el año.

3- Ingresamos un código para la sucursal, este código es a criterio de la empresa.

4- Ingresamos un nombre para la nueva sucursal.

5- Seleccionamos la región donde estará ubicada la sucursal.

6- Seleccionar la comuna perteneciente a la región seleccionada.

7- Seleccionar la ciudad.

8- Ingresar la dirección donde estará ubicada la sucursal.

9- Seleccionar algún convenio que tenga la sucursal. Si no existe, dejar en blanco.

10- Seleccionar el estado de la sucursal. Las opciones son Activo o Inactivo.

11- Marcar la casilla para establecer si esta sucursal sera casa matriz. De no ser así, dejar sin marcar.

12- Una vez ingresada toda la información presionamos el botón "Grabar".

13- Se visualiza la sucursal recientemente ingresada.

14- Si por alguna razón nos equivocamos en el ingreso de información tenemos la posibilidad de eliminar la sucursal e ingresarla nuevamente. Para eliminar seleccionamos la sucursal, luego presionamos en botón eliminar y damos en SI en la ventana que nos pregunta si estamos seguros de eliminar la sucursal.

15- Botón salir nos sirve para cerrar la ventana actual.

SECCIONES

En esta opción agregaremos una sección a la empresa.

1- Seleccionamos el mes.

2- Seleccionamos el año.

3- Ingresamos un código para la sección, este código es a criterio de la empresa.

4- Ingresamos un nombre para identificar la sección.

5- Seleccionar el convenio que corresponda para la sección. De no existir dejar en blanco

6- Seleccionar el estado de la sección. Las opciones son Activo o Inactivo.

7- Presionar el botón "Grabar" para guardar la información de la sección.

8- Se visualiza la sección recientemente ingresada.

9- Si por alguna razón nos equivocamos en el ingreso de información tenemos la posibilidad de eliminar la sección e ingresarla nuevamente. Para eliminar seleccionamos la sección, luego presionamos en botón eliminar y damos en SI en la ventana que nos pregunta si estamos seguros de eliminar la sección.

10- Botón salir nos sirve para cerrar la ventana actual.

OBRAS

En esta sección podemos agregar una OBRA que pertenezca a la empresa. Para agregar realizaremos los siguientes pasos.

1- Seleccionar mes.

2- Seleccionar año.

3- Ingresamos un código para la obra, este código es a criterio de la empresa.

4- Ingresamos un nombre para la nueva obra.

5- Seleccionar el estado de la obra. Las opciones son Activo o Inactivo.

6- Una vez ingresada toda la información presionamos el botón "Grabar".

7- Se visualiza la obra recientemente ingresada.

8- Si por alguna razón nos equivocamos en el ingreso de información tenemos la posibilidad de eliminar la obra e ingresarla nuevamente. Para eliminar seleccionamos la obra, luego presionamos en botón eliminar y damos en SI en la ventana que nos pregunta si estamos seguros de eliminar la obra.

9- Botón salir nos sirve para cerrar la ventana actual.

CARGOS

En esta sección podemos agregar uno o varios Cargos a la empresa. Para agregar realizaremos los siguientes pasos.

1- Seleccionar mes.

2- Seleccionar año.

3- Ingresamos un código para el Cargo, este código es a criterio de la empresa.

4- Ingresamos un nombre para el nuevo Cargo.

5- Seleccionar el estado del Cargo. Las opciones son Activo o Inactivo.

6- Una vez ingresada toda la información presionamos el botón "Grabar".

7- Se visualiza el Cargo recientemente ingresado.

8- Si por alguna razón nos equivocamos en el ingreso de información tenemos la posibilidad de eliminar el Cargo e ingresarlo nuevamente. Para eliminar seleccionamos el Cargo, luego presionamos en botón eliminar y damos en SI en la ventana que nos pregunta si estamos seguros de eliminar el Cargo.

9- Botón salir nos sirve para cerrar la ventana actual.

CONVENIOS

En esta sección podemos agregar uno o varios Convenios a la empresa. Para agregar realizaremos los siguientes pasos.

1- Seleccionar mes.

2- Seleccionar año.

3- Ingresamos un código para el Convenio, este código es a criterio de la empresa.

4- Ingresamos un nombre para el nuevo Convenio.

5- Seleccionar el estado del Convenio. Las opciones son Activo o Inactivo.

6- Una vez ingresada toda la información presionamos el botón "Grabar".

7- Se visualiza el Convenio recientemente ingresado.

8- Si por alguna razón nos equivocamos en el ingreso de información tenemos la posibilidad de eliminar el Convenio e ingresarlo nuevamente. Para eliminar seleccionamos el Convenio, luego presionamos en botón eliminar y damos en SI en la ventana que nos pregunta si estamos seguros de eliminar el Convenio.

9- Botón salir nos sirve para cerrar la ventana actual.

TURNOS

En esta sección podemos agregar uno o varios Turnos a la empresa. Para agregar realizaremos los siguientes pasos.

1- Seleccionar mes.

2- Seleccionar año.

3- Ingresamos un código para el Turno, este código es a criterio de la empresa.

4- Ingresamos un nombre para el nuevo Turno.

5- Ingresamos el horario que tendrá el turno.

6- Seleccionar el estado del Turno. Las opciones son Activo o Inactivo.

7- Una vez ingresada toda la información presionamos el botón "Grabar".

8- Se visualiza el Turno recientemente ingresado.

9- Si por alguna razón nos equivocamos en el ingreso de información tenemos la posibilidad de eliminar el Turno e ingresarlo nuevamente. Para eliminar seleccionamos el Turno, luego presionamos en botón eliminar y damos en SI en la ventana que nos pregunta si estamos seguros de eliminar el Turno.

10- Botón salir nos sirve para cerrar la ventana actual.

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