¿Como ingresar un pago de un cliente?

En esta sección revisáremos como ingresar un pago de cliente.

1- Estando en modulo de ventas en la sección de filtros buscamos al cliente que realizara el pago. Desmarcar la opción "Todos" e ingresamos el rut del cliente. , Marcamos "Documentos con saldo Pendiente" , en Año seleccionamos en "Todos" y Presionamos botón "Buscar"

2- En sección Resumen de documento aparecerán todos los documentos pendientes del cliente, identificamos el documento a pagar, lo seleccionamos y hacemos doble clic en la columna saldo. (ver imagen)

3- Se desplegara una ventana donde aparecerá información del documento, hacer clic en botón "Aceptar".

4- Se desplegara otra ventana donde ingresamos datos referentes al pago del documento (ver imagen).

   1-Fecha Movimiento: Ingresar la fecha en que se esta generando el pago.
   2-Tipo Movimiento: Seleccionar el tipo de movimiento, Caja, Cheques en Transito, Cheques por Pagar, Transferencia, Deposito, etc.
   3-Monto Movimiento: Ingresar la cantidad a cancelar.
   4-Banco Movimiento: Seleccionar el banco de donde proviene el documento, deposito o transferencia.
   5-Numero Movimiento: Ingresar numero de documento en caso de pago con cheque.
   6-Fecha Vencimiento: Ingresar fecha...
   7-Hacer clic en botón Aceptar.

5- Se refleja el pago recién ingresado (ver imagen)

6- Presionar en botón salir

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