¿Como generar un pago a proveedores?

Para generar un pago realizaremos los siguientes pasos:

1- Ajustamos parámetros, tipo documento, Rut y marcar casilla de "Solo documentos con saldo pendiente". (ver imagen)

2- Seleccionamos el documento a pagar y hacer doble clic en la columna saldo.

3- Se desplegará una ventana donde aparecerá información del documento, hacer clic en botón "Agregar".

4- Se desplegará otra ventana donde ingresamos datos referentes al pago del documento (ver imagen).

   1-Fecha Movimiento: Ingresar la fecha en que se esta generando el pago.
   2-Tipo Movimiento: Seleccionar el tipo de movimiento, Caja, Cheques en Transito, Cheques por Pagar, Transferencia, Depósito, etc.
   3-Monto Movimiento: Ingresar la cantidad a cancelar.
   4-Banco Movimiento: Seleccionar el banco de donde proviene el documento, depósito o transferencia.
   5-Numero Movimiento: Ingresar numero de documento en caso de pagar con cheque, de lo contrario dejar en blanco.
   6-Fecha Vencimiento: Ingresar la fecha de cobro del cheque de lo contrario dejar con fecha que propone el sistema.
   7-Hacer clic en botón Aceptar.

5- Se refleja el pago recién ingresado (ver imagen)

6- Presionar en botón salir