Diferencia entre revisiones de «INTERCAMBIO DE INFORMACION»

Revisión de 10:22 6 abr 2016

Contenido

En esta etapa debemos realizar intercambio de archivos con el SII, para realizar este proceso realizaremos los siguientes pasos:

EN EL SII

1- Ir a la pagina del SII. --> Facturación Electrónica --> Ambiente de Certificación y Prueba (Menú postulantes) --> Intercambio de Información. (ver imagen)

2- Luego nos pedirá identificarnos, podemos hacerlo con certificado digital. (ver imagen)

3- Ahora seleccionamos Bajar archivo XML de envió de DTE, ingresamos rut de la empresa. (ver imagen)

4- Ahora solicitamos el archivo. (ver imagen)

5- Se abrirá una ventana donde damos clic en el LINK. (ver imagen)

6- Se descargar un Archivo.xml que podemos dejar en alguna carpeta especifica.(ver imagen)

EN SISTEMA VENTAS DTE

7- Paso seguido ingresamos al sistema VENTAS DTE --> Modulo de Compra --> Opciones --> Carga Manual de Archivos XML. (ver imagen).

8- Se abrirá otra ventana donde podemos seleccionar el archivo xml descargado anteriormente presionando en el botón de ayuda (flecha 1) y luego presionamos el botón "Procesar Archivo" (flecha 2). (Ver imagen)

9- Una vez procesado el archivo se cargaran Datos del Envió (flecha 1) y Documentos Contenidos en el Envió (flecha 2), en caso que aun no este configurado el correo, se deberá ingresar un correo que reciba la respuesta (flecha 3). y luego presionar botón "Enviar Respuesta" (flecha 4).

10- Estando en el modulo de compras daremos Acuse de Recibo Comercial, para ello realizaremos los siguientes pasos:

• Seleccionar el documento y hacer clic en botón Dar Respuesta.



• En la columna "Estado Aceptación" seleccionamos "DTE Aceptado OK" y luego hacer clic en botón "Generar Archivo de Aceptación/Rechazo".(ver imagen)


• Visualizamos el Estado Aceptación. (ver imagen).
  

11- Estando en el modulo de compras daremos Acuse de Recepción Mercadería, para ello realizaremos los siguientes pasos:

• Seleccionar el documento y hacer clic en botón Recibir (ver imagen)
  
  Se abrirá una nueva ventana donde en la columna "Recinto de Recepción de Mercaderías" agregamos "CASA MATRIZ" (flecha 1) y luego hacemos clic en botón "Generar Recibos" (flecha 2). (ver imagen)
• Visualizamos el Estado Mercadería. (ver imagen).
  

12- Ahora buscamos los archivos que se generaron por cada acuse realizado.

• Vamos a la carpeta donde se instalo el sistema, -->Disco C --> VentasDTE --> Veras las carpetas que se generaron por los acuses (ver imagen)
• Debemos ingresar a cada carpeta RESPUESTA_COMERCIAL, RESPUESTA RECEPCION Y RESPUESTA_RECIBOMERC hasta llegar al archivo xml. (Ver imagen)
  
  
• Una vez conociendo la ruta podemos subir los archivos al SII

EN El SII

13- Ir a la pagina del Servicio. --> Facturación Electrónica --> Ambiente de Certificación y Prueba (Menú postulantes) --> Intercambio de Información --> Subir archivos XML de respuesta de intercambio. (ver imagen)

14- Nos abrirá una nueva pagina donde subiremos los archivos xml. (ver imagen)

15-

   Primero subimos la Respuesta de Intercambio que es el archivo que esta en la carpeta RESPUESTA_RECEPCIÓN.
   Segundo subimos el Recibo de Mercadería que es el archivo que esta en la carpeta RESPUESTA_RECIBOMERC.
   Tercero subimos el Resultado Aprobación Comercial de Documento que es el archivo que esta en la carpeta RESPUESTA COMERCIAL.

 A continuación veremos un ejemplo que servirá para subir los archivos: 

-Hacer clic en botón "Seleccionar Archivo", luego en botón "Subir". (ver imagen)

 

-Se abrirá el explorador de archivos, donde seleccionamos el archivo correspondiente y le damos en "Abrir". (ver imagen)

-Nos abrirá una ventana donde nos dice que el documento esta OK.

Estos son los pasos para subir los documentos de intercambio