Diferencia entre revisiones de «INTERCAMBIO DE INFORMACION»

Revisión de 18:03 5 abr 2016

En esta etapa debemos realizar intercambio de archivos con el SII, para realizar este proceso realizaremos los siguientes pasos:

1- Ir a la pagina del SII. --> Facturación Electrónica --> Ambiente de Certificación y Prueba (Menú postulantes) --> Intercambio de Información. (ver imagen)

2- Luego nos pedirá identificarnos, podemos hacerlo con certificado digital. (ver imagen)

3- Ahora seleccionamos Bajar archivo XML de envió de DTE, ingresamos rut de la empresa. (ver imagen)

4- Ahora solicitamos el archivo. (ver imagen)

5- Se abrirá una ventana donde damos clic en el LINK. (ver imagen)

6- Se descargar un Archivo.xml (ver imagen)

7- Paso seguido ingresamos al sistema VENTAS DTE --> Modulo de Compra --> Opciones --> Carga Manual de Archivos XML. (ver imagen).

8- Se abrirá otra ventana donde podemos seleccionar el archivo xml presionando en el botón de ayuda (flecha 1) y luego presionamos el botón "Procesar Archivo" (flecha 2). (Ver imagen)

9- Una vez procesado el archivo se cargaran Datos del Envió (flecha 1) y Documentos Contenidos en el Envió (flecha 2), en caso que aun no este configurado el correo, se deberá ingresar un correo que reciba la respuesta (flecha 3). y luego presionar botón "Enviar Respuesta" (flecha 4).

10- Estando en el modulo de compras daremos Acuse de Recibo Comercial, para ello realizaremos los siguientes pasos:

 a-Seleccionar el documento y hacer clic en botón Dar Respuesta.

      

 b-En la columna "Estado Aceptación" seleccionamos "DTE Aceptado OK" y luego hacer clic en botón "Generar Archivo de Aceptación/Rechazo".(ver imagen)
  
     
 
 
 c-Visualizamos el Estado Aceptación. (ver imagen).

11- Estando en el modulo de compras daremos Acuse de Recepción Mercadería, para ello realizaremos los siguientes pasos:

 a- Seleccionar el documento y hacer clic en botón Recibir.