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Diferencia entre revisiones de «EMITIR DOCUMENTOS DEL SET DE PRUEBAS BASICO»
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'''3-''' Fecha de Vencimiento, El sistema te propone una fecha automáticamente, dejar esa fecha. | '''3-''' Fecha de Vencimiento, El sistema te propone una fecha automáticamente, dejar esa fecha. | ||
| − | '''4-''' Seleccionar un cliente que tengas en el sistema cualquiera sea. puedes presionar el botón de ayuda para buscar un cliente, si no tienes un cliente agregado en el sistema podrás digitar el rut de tu cliente y se desplegara una ventana que te pregunta si quieres | + | '''4-''' Seleccionar un cliente que tengas en el sistema cualquiera sea. puedes presionar el botón de ayuda para buscar un cliente, si no tienes un cliente agregado en el sistema podrás digitar el rut de tu nuevo cliente y se desplegara una ventana que te pregunta si quieres agregarlo, si le das en '''SI''' se abrirá el maestro de clientes y lo podrás agregar. [[Pantalla de trabajo configuraciones#CREAR,EDITAR,ELIMINAR Y BUSCAR | Agregar un cliente]] |
'''5-''' Ingresar el código del vendedor quien realizo la venta. Si no hay vendedores en sistema, se podrá ingresar un vendedor abriendo el modulo de '''Configuración''' --> luego '''Maestro de Vendedores''' y seguir los siguientes pasos.[[Maestro de Cliente y Proveedores#Maestro de Vendedores | Agregar vendedores]] | '''5-''' Ingresar el código del vendedor quien realizo la venta. Si no hay vendedores en sistema, se podrá ingresar un vendedor abriendo el modulo de '''Configuración''' --> luego '''Maestro de Vendedores''' y seguir los siguientes pasos.[[Maestro de Cliente y Proveedores#Maestro de Vendedores | Agregar vendedores]] | ||
Revisión de 10:24 30 mar 2016
Para emitir los documentos que nos solicita el servicio de impuestos internos seguiremos los pasos que a continuación se señalan:
1- Debemos tener a mano el set de pruebas, ya sea impreso o visualizarlo en la computadora.
2- Estando en el sistema VENTAS DTE seleccionamos el modulo de Ventas, luego hacemos clic en "NUEVO DTE" --> se abrira otra ventana, seleccionar nuevamente en "NUEVO DTE" y se habilitara la sección del encabezado para seleccionar los datos que pide el set de pruebas del Servicio.
3- En esta imagen se ve el resultado de la configuración que solicita el Servicio.
Seguir los pasos en el orden que indican las flechas:
1- Seleccionar el Tipo de Documento, en este caso es Factura Electrónica.
2- Fecha de emisión, siempre sera la fecha del día en que estas emitiendo el documento.
3- Fecha de Vencimiento, El sistema te propone una fecha automáticamente, dejar esa fecha.
4- Seleccionar un cliente que tengas en el sistema cualquiera sea. puedes presionar el botón de ayuda para buscar un cliente, si no tienes un cliente agregado en el sistema podrás digitar el rut de tu nuevo cliente y se desplegara una ventana que te pregunta si quieres agregarlo, si le das en SI se abrirá el maestro de clientes y lo podrás agregar. Agregar un cliente
5- Ingresar el código del vendedor quien realizo la venta. Si no hay vendedores en sistema, se podrá ingresar un vendedor abriendo el modulo de Configuración --> luego Maestro de Vendedores y seguir los siguientes pasos. Agregar vendedores
6- Para efectos de certificación podremos seleccionar cualquier "Forma de pago".
7- Para efectos de certificación podremos seleccionar cualquier "Medio de pago".
8- Agregar los Items que solicita el Servicio, "Cajón AFECTO" y "Relleno AFECTO", para agregar estos items podremos ir a la pestaña "Maestros" en la parte superior del modulo Ventas o podremos abrir el modulo de Configuracion(sin cerrar el modulo de Ventas) y hacemos clic en Maestro de Artículos 
(CREAR UN ENLACE PARA AGREGAR ARTICULOS).
9- Presionamos el botón Guardar para generar el documento en el sistema y luego ser enviado al SII junto con los demás documentos.
