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En esta etapa debemos realizar intercambio de archivos con el SII, para realizar este proceso realizaremos los siguientes pasos:
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En esta etapa debemos realizar intercambio de archivos con el SII. Para realizar este proceso realizaremos los siguientes pasos:
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1- Ir a la pagina del SII. --> Facturación Electrónica --> Ambiente de Certificación y Prueba (Menú postulantes) --> Intercambio de Información.
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==EN EL SII==
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1- Ir a la página del SII. --> Facturación Electrónica --> Ambiente de Certificación y Prueba (Menú postulantes) --> Intercambio de Información. (ver imagen)
  
 
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2- Luego nos pedirá identificarnos, podemos hacerlo con certificado digital. (ver imagen)
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3- Ahora seleccionamos Bajar archivo XML de envío de DTE, ingresamos rut de la empresa. (ver imagen)
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4- Ahora solicitamos el archivo. (ver imagen)
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5- Se abrirá una ventana donde damos clic en el LINK. (ver imagen)
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6- Se descargará un Archivo.xml que podemos dejar en alguna carpeta especifica.(ver imagen)
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==EN SISTEMA VENTAS DTE==
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7- Paso seguido ingresamos al sistema VENTAS DTE --> Módulo de Compra --> Opciones --> Carga Manual de Archivos XML. (ver imagen).
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8- Se abrirá otra ventana donde podemos seleccionar el archivo xml descargado anteriormente presionando en el botón de ayuda [[Archivo: ayuda.jpg]] (flecha 1) y luego presionamos el botón "Procesar Archivo" (flecha 2). (Ver imagen)
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9- Una vez procesado el archivo se cargarán Datos del Envío (flecha 1)  y Documentos Contenidos en el Envío (flecha 2), en caso que aun no esté configurado el correo, se deberá ingresar un correo que recibe la respuesta (flecha 3). y luego presionar botón "Enviar Respuesta" (flecha 4).
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10- Estando en el módulo de compras daremos Acuse de Recibo Comercial, para ello realizaremos  los siguientes pasos:
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<ul><li>Seleccionar el documento y hacer clic en botón Dar Respuesta.</li>
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<li>En la columna "Estado Aceptación" seleccionamos "DTE Aceptado OK" y luego hacer clic en botón "Generar Archivo de Aceptación/Rechazo".(ver imagen)</li>
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<li>Visualizamos el Estado Aceptación. (ver imagen).</li>
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11- Estando en el módulo de compras daremos Acuse de Recepción Mercadería, para ello realizaremos  los siguientes pasos:
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  <li> Seleccionar el documento y hacer clic en botón Recibir (ver imagen)<br>
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  [[Archivo: CargaManualXML10.PNG]]<br>
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Se abrirá una nueva ventana donde en la columna "Recinto de Recepción de
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Mercaderías" agregamos "CASA MATRIZ" (flecha 1) y luego hacemos clic en botón "Generar Recibos" (flecha 2). (ver imagen)
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    [[Archivo: CargaManualXML7.PNG]]</li>
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      <li>Visualizamos el Estado Mercadería. (ver imagen).<br>
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12- Ahora buscamos los archivos que se generaron por cada acuse realizado.
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    <li>Vamos a la carpeta donde se instaló el sistema, -->Disco C --> VentasDTE --> Veras las carpetas que se generaron por los acuses (ver imagen)[[Archivo: CargaManualXML9.PNG]]</li>
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    <li>Debemos ingresar a cada carpeta '''RESPUESTA_COMERCIAL''', '''RESPUESTA RECEPCIÓN''' Y '''RESPUESTA_RECIBOMERC''' hasta llegar al archivo xml. (Ver imagen)<br>[[Archivo: CargaManualXML11.PNG]]<br>
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  <li>Una vez conociendo la ruta podemos subir los archivos al SII.</li>
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==EN El SII==
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13- Ir a la página del Servicio. --> Facturación Electrónica --> Ambiente de Certificación y Prueba (Menú postulantes) --> Intercambio de Información --> Subir archivos XML de respuesta de intercambio. (ver imagen)
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[[Archivo: CargaManualXML20.PNG]]
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14- Nos abrirá una nueva página donde subiremos los archivos XML. (ver imagen)
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15- Subimos la Respuesta de Intercambio que es el archivo que esta en la carpeta '''RESPUESTA_RECEPCIÓN''', luego subimos el Recibo de Mercadería que es el archivo que esta en la carpeta '''RESPUESTA_RECIBOMERC''' y también subimos el Resultado Aprobación Comercial de Documento que es el archivo que esta en la carpeta '''RESPUESTA COMERCIAL'''.
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A continuación veremos un ejemplo que servirá para subir los archivos:
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-Hacer clic en botón "Seleccionar Archivo", luego en botón "Subir". (ver imagen)
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[[Archivo: intercambio_20.PNG]]
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-Se abrirá el explorador de archivos, donde seleccionamos el archivo correspondiente y le damos en "Abrir". (ver imagen)
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-Nos abrirá una ventana donde nos dice que el documento está OK.
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Podemos repetir los pasos para cada archivo a subir.
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'''Una ves terminado este proceso. Y si los documentos fueron aceptados correctamente, podemos avanzar al siguiente paso.'''

Última revisión de 09:51 26 mayo 2016

Contenido

En esta etapa debemos realizar intercambio de archivos con el SII. Para realizar este proceso realizaremos los siguientes pasos:

EN EL SII

1- Ir a la página del SII. --> Facturación Electrónica --> Ambiente de Certificación y Prueba (Menú postulantes) --> Intercambio de Información. (ver imagen)

Intercambio.PNG


2- Luego nos pedirá identificarnos, podemos hacerlo con certificado digital. (ver imagen)

Intercambio 3.PNG

Intercambio 4.PNG

3- Ahora seleccionamos Bajar archivo XML de envío de DTE, ingresamos rut de la empresa. (ver imagen)

Intercambio 5.PNG

4- Ahora solicitamos el archivo. (ver imagen)

Intercambio 6.PNG

5- Se abrirá una ventana donde damos clic en el LINK. (ver imagen)

Intercambio 7.PNG

6- Se descargará un Archivo.xml que podemos dejar en alguna carpeta especifica.(ver imagen)

Intercambio 8.PNG

EN SISTEMA VENTAS DTE

7- Paso seguido ingresamos al sistema VENTAS DTE --> Módulo de Compra --> Opciones --> Carga Manual de Archivos XML. (ver imagen).

CargaManualXML.PNG

8- Se abrirá otra ventana donde podemos seleccionar el archivo xml descargado anteriormente presionando en el botón de ayuda Ayuda.jpg (flecha 1) y luego presionamos el botón "Procesar Archivo" (flecha 2). (Ver imagen)

CargaManualXML2.1.PNG

9- Una vez procesado el archivo se cargarán Datos del Envío (flecha 1) y Documentos Contenidos en el Envío (flecha 2), en caso que aun no esté configurado el correo, se deberá ingresar un correo que recibe la respuesta (flecha 3). y luego presionar botón "Enviar Respuesta" (flecha 4).

CargaManualxml2.PNG


10- Estando en el módulo de compras daremos Acuse de Recibo Comercial, para ello realizaremos los siguientes pasos:

  • Seleccionar el documento y hacer clic en botón Dar Respuesta.

    • CargaManualXML4.PNG

  • En la columna "Estado Aceptación" seleccionamos "DTE Aceptado OK" y luego hacer clic en botón "Generar Archivo de Aceptación/Rechazo".(ver imagen)

    • CargaManualXML5.PNG

  • Visualizamos el Estado Aceptación. (ver imagen).

    • CargaManualXML6.PNG

11- Estando en el módulo de compras daremos Acuse de Recepción Mercadería, para ello realizaremos los siguientes pasos:

  • Seleccionar el documento y hacer clic en botón Recibir (ver imagen)
    CargaManualXML10.PNG
    Se abrirá una nueva ventana donde en la columna "Recinto de Recepción de Mercaderías" agregamos "CASA MATRIZ" (flecha 1) y luego hacemos clic en botón "Generar Recibos" (flecha 2). (ver imagen) CargaManualXML7.PNG
  • Visualizamos el Estado Mercadería. (ver imagen).
    CargaManualXML8.PNG

12- Ahora buscamos los archivos que se generaron por cada acuse realizado.

  • Vamos a la carpeta donde se instaló el sistema, -->Disco C --> VentasDTE --> Veras las carpetas que se generaron por los acuses (ver imagen)CargaManualXML9.PNG
  • Debemos ingresar a cada carpeta RESPUESTA_COMERCIAL, RESPUESTA RECEPCIÓN Y RESPUESTA_RECIBOMERC hasta llegar al archivo xml. (Ver imagen)
    CargaManualXML11.PNG
  • Una vez conociendo la ruta podemos subir los archivos al SII.

EN El SII

13- Ir a la página del Servicio. --> Facturación Electrónica --> Ambiente de Certificación y Prueba (Menú postulantes) --> Intercambio de Información --> Subir archivos XML de respuesta de intercambio. (ver imagen)

CargaManualXML20.PNG

14- Nos abrirá una nueva página donde subiremos los archivos XML. (ver imagen)

Intercambio 13 1.PNG


15- Subimos la Respuesta de Intercambio que es el archivo que esta en la carpeta RESPUESTA_RECEPCIÓN, luego subimos el Recibo de Mercadería que es el archivo que esta en la carpeta RESPUESTA_RECIBOMERC y también subimos el Resultado Aprobación Comercial de Documento que es el archivo que esta en la carpeta RESPUESTA COMERCIAL.

A continuación veremos un ejemplo que servirá para subir los archivos:

-Hacer clic en botón "Seleccionar Archivo", luego en botón "Subir". (ver imagen)

Intercambio 20.PNG

-Se abrirá el explorador de archivos, donde seleccionamos el archivo correspondiente y le damos en "Abrir". (ver imagen)

Intercambio 14.PNG

-Nos abrirá una ventana donde nos dice que el documento está OK.

Intercambio 15.PNG

Podemos repetir los pasos para cada archivo a subir.

Una ves terminado este proceso. Y si los documentos fueron aceptados correctamente, podemos avanzar al siguiente paso.

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